为进一步规范科研经费管理，切实防范各类违规违纪风险，科研处联合财务处对科研项目报销存在的实际问题做了梳理，提出六项提示，供教师参考。现将经费使用要点提示如下：

  一、严守预算，控制支出

  各项费用报销应专款专用、真实合理，所有支出须严格控制在预算批复的类别与额度内，严禁无预算、超预算、超标准支出。

  二、先批后行，闭环报销

  调研须完成出京审批，审批办结时间须早于出发时间，实际出差行程须与审批一致且形成闭环，不得擅自变更或事后补批。

  三、对公刷卡，机票政采

  住宿费、会议费、培训费等公务支出及单笔金额超过1000元的日常支出，应按规定对公转账或使用公务卡结算，机票应购买带有GP标识的政采机票。

  四、票据真实，严禁违规

  报销的票据须真实有效、要素齐全，严禁使用异常、连号票据，杜绝票据造假、虚开发票、拆分票据、重复报销等行为。

  五、依规采办，固资入账

  项目负责人应合理支出，属于集中采购目录内的商品及服务，必须履行政府采购流程；单价在1000元（含）以上的设备，须先行至资产管理处办理固定资产登记手续，持资产验收单及报销单至财务处报销。

  六、标注身份，人账对应

  支付院外人员差旅费、劳务费、专家咨询费等费用时须明确标注其身份与任务，确保人员经费发放真实合规、有据可查。

  科研处、财务处

  2026年4月14日